怀集县人民检察院
2016年县级部门决算公开
目 录
第一部分 怀集县人民检察院概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 怀集县人民检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀集县人民检察院2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 怀集县人民检察院概况
（一）部门主要职责
人民检察院是国家法律监督机构。主要职责是通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支付公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入怀集县人民检察院2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位，本级决算即为汇总决算。
第二部分 怀集县人民检察院2016年部门决算表
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收入支出决算总表
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公开01表
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部门：怀集县人民检察院
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单位：万元
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收入
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支出
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项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
279.77
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
162.40
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
……
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
20
|
117.37
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
279.77
|
本年支出合计
|
22
|
279.77
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
279.77
|
总计
|
26
|
279.77
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表
|
|
|
|
部门：怀集县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
279.77
|
279.77
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
162.40
|
162.40
|
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
行政运行
|
148.23
|
148.23
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 怀集县人民检察院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
279.77
|
279.77
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
162.40
|
162.40
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
162.40
|
162.40
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
148.23
|
148.23
|
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：怀集县人民检察院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
279.77
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
162.40
|
162.40
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、社会保障与就业支出
|
21
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
279.77
|
本年支出合计
|
23
|
279.77
|
279.77
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
279.77
|
总计
|
28
|
279.77
|
279.77
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：怀集县人民检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
279.77
|
279.77
|
|
|
|
204
|
一般公共服务支出
|
162.40
|
162.40
|
|
|
|
20404
|
检察
|
162.40
|
162.40
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
148.23
|
148.23
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
117.37
|
117.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 怀集县人民检察院 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
148.23
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
48.23
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
100.00
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
131.54
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
117.37
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
14.17
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
人员经费合计
|
|
公用经费合计
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
部门：怀集县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
xx年度预算数
|
xx年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
（5）此表为空白表。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门：怀集县人民检察院
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单位：万元
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项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
（6）此表为空白表。
第三部分 怀集县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
本部门2016年度总收入279.77万元，其中本年收入279.77万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入279.77万元，比上年决算数1263.42万元减少983.65万元，下降77.86%，主要原因是2016年开始怀集县人民检察院由省级财政统管，在职人员工资福利、公用经费及项目支出各项经费均由省级财政直接拨付。
（二）年度支出总体情况
本部门2016年度总支出279.77万元，其中本年支出279.77万元。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）支出162.40万元，主要用于司法辅助人员经费及在职干警年终一次性奖金，比上年决算数1150. 63万元减少988.23万元，下降85.89%，主要原因是本部门由省级财政统管，在职人员工资福利、公用经费及项目支出各项经费均由省级财政直接拨付。
2.社会保障和就业支出（类）支出117.37万元，主要支出项目为退休人员工资福利补贴，比上年决算数93.62增加23.75万元，增长25.37%，主要原因是退休人员工资有所提高。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
本部门2016年度财政拨款收入合计279.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入279.77万元，比年初预算数130.88万元增加148.89万元，增长113.76%；主要原因是新增了100万元的司法辅助人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与去年保持一致。
（二）2016年度财政拨款支出说明
本部门2016年度财政拨款支出合计279.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出279.77万元，比年初预算数130.88增加148.89万元，增长113.76 %；主要原因是新增了100万元的司法辅助人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年保持一致。
分功能科目看，公共安全支出（类）检察（款）162.40万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 117.37万元，主要用于归口管理的行政单位离退休。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，具体原因是：“三公”经费在省级部门决算支出核算，在省级部门决算公开中有明细的说明，因此县级部门决算支出为O万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是2016年县级财政不再安排机关运行经费，由省级财政统一安排。本部门的机关运行经费在省级部门决算中公开。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，主要原因是2016年县级财政不再安排项目经费，所有的政府采购项目均用省级经费购置，具体的政府采购明细在省级部门决算中公开。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我县仅对50万元以上项目进行绩效评价，由于我院没有50万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年7月25日
